Data pagamento : 09/08/2023
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 135,70 | 3229 | 816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO |
| Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003090,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | |||
Diária de Viagem - Empenho 3229/0
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
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